Анализ эффективности использования трудовых ресурсов ЗАО «Банк ВТБ 24»

Целью курсовой работы является оценка эффективности и производительности трудовых ресурсов для выявления наиболее значимых факторов влияния в системе управления, чтобы воспользоваться ими в дальнейшем.

От эффективного использования рабочего времени зависят многие факторы развития организации. Главная проблема организации – нерациональное использование рабочего времени. От грамотного использования рабочего времени зависит производительность труда. Время – ограниченный ресурс. И эффективное управление ресурсом – важная задача, которая стоит перед многими организациями.
В экономическом отношении время характеризует движение труда и капитала на производстве, определяет продолжительность пребывания рабочей силы, предметов и средств труда в процессе производства.
Рабочее время это не только производственный ресурс, но также и важнейший организационный фактор, критерий экономической эффективности производства.
Чем меньше тратится времени на единицу продукции, тем больше продуктивность труда и эффективность деятельности предприятия.
Со стороны правового регулирования рабочее время является периодом времени работы всех участников производства, установленный законодательно.
Регулирование рабочего времени производится в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
Норма времени на выполненные работы устанавливается с учетом спроса на тот или иной товар. От спроса зависит расчет требуемого суточного выпуска продукции, с помощью которого определяется технология поточного производства, определяется штучное время на выполнение работ.
Рабочее время – это критерий рациональности действующих и проектируемых производственных и организационных систем.
При обеспечении минимальных затрат производственных ресурсов и рабочего времени в организации труда и производства получается наиболее экономичной и эффективной.
При рациональном использовании рабочего времени определяется важный признак согласованной организации трудовых, технологических и производственных процессов.
Анализ численности и текучести кадров.
а) Анализ численности трудовых ресурсов.
Оценка укомплектованности кадрового состава. Уровень обеспеченности организации персоналом определяется сравнением фактического количества работников с плановой потребностью (штатной численностью).
Рассчитываются и анализируются абсолютные и относительные отклонения численности персонала.
Абсолютное изменение численности трудовых ресурсов определяется по формуле 1:

В связи со сложной экономической ситуацией в стране, численность банковских работников ПАО «Банк ВТБ 24» резко сократилась.
Абсолютное изменение численности составило -8296 человека в 2015 по сравнению с 2014 годом. Сокращение численности в размере 19,66% Индекс объема совершенных банковских операций равен 1,02. Экономия численности составила -9141 человека.
Число принятых за период – 28 человек, количество уволенных – 8324 человека. Коэффициент текучести кадров равен 19,72%, коэффициент оборота по приему 0,08%, коэффициент оборота по увольнению равен 24,54%.
Анализ численности на количество выполненных банковских операций показал, что абсолютный рост производительности труда в натуральном выражении составил 0,425 тыс.шт./чел., в стоимостном выражении 0,962 млн.руб./чел. Влияние сокращения численности на количество обработанных банковских операций сказывается, как убыток количества предоставленных банковских услуг и составляет в натуральном выражении -13075 тыс.шт., в стоимостном выражении -25270 млн.руб. Экономия численности составила -9140 человека. Значение отрицательное, значит есть нехватка персонала.
Темп роста производительности труда в натуральных единицах составил 126,97%, темп роста производительности труда в стоимостных единицах составил 131,58%. Абсолютной увеличение объема выполненных банковских операций в натуральных единицах за счет изменения производительности труда составило 14413 тыс.шт. Суммарное изменение объема выполненных банковских операций за счет сокращения численности и за счет увеличения производительности труда составило 1338 тыс.шт. Абсолютной увеличение объема товарной продукцвыполненных банковских операций в стоимостных единицах за счет изменения производительности труда составило 33624 млн.руб. Суммарное изменение объема выполненных банковских операций за счет сокращения численности и за счет увеличения производительности труда составило 7354 млн.руб.
Абсолютное изменение фонда оплаты труда составило 8 млн.руб., темп роста фонда оплаты труда составил 101,53%, темп прироста составил 1,53%. Экономия ФОТ составила -2,46 млн.руб.
Средняя заработная плата одного сотрудника в 2014 году составила 12390,70 тыс.руб., в 2015 году – 15657,70 тыс.руб. Абсолютное изменение средней заработной платы составило 3267 тыс.руб. Темп роста вредней заработной платы составил 126,37%, темп прироста – 26,37%. Изменение фонда оплаты труда за счет увеличения численности сотрудников составило -102,79 млн. руб., а за счет увеличения заработной платы – 110,79 млн. руб. Изменение фонда оплаты труда по двум показателям составило 8 млн.руб.
В нашем случае индекс производительности труда в стоимостных показателях больше индекса средней заработной платы, т.е. 1,32 1,26, значит на предприятии наблюдается положительная тенденция развития производства.